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Simulatore regime forfettario

Quanto resta davvero in tasca con il forfettario? Inserisci i ricavi, scegli l'attività e ottieni reddito imponibile, contributi, imposta sostitutiva e netto stimato.

100% gratuito · i dati non lasciano il tuo browser
Simula tasse e contributi nel forfettario
Predefinito: Gestione Separata INPS. Artigiani/commercianti e casse professionali hanno regole diverse: modifica la percentuale o verifica col commercialista.
Stima indicativa: il calcolo è una simulazione semplificata (limite 85.000 €, aliquote e percentuali contributive possono variare di anno in anno e per singola posizione). Per una valutazione personalizzata rivolgiti al tuo commercialista.
Come funziona

Il regime forfettario in quattro passaggi

Nel forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi reali: si applica ai ricavi un coefficiente di redditività che dipende dal codice ATECO. Ecco la catena del calcolo che lo strumento riproduce:

  • 1. Reddito forfettario: ricavi × coefficiente (78% per i professionisti, 40% per il commercio, 86% per le costruzioni, ecc.). I costi reali non contano.
  • 2. Contributi previdenziali: calcolati sul reddito forfettario (Gestione Separata) o con minimali propri (artigiani e commercianti, che hanno anche la riduzione del 35% a richiesta).
  • 3. Imposta sostitutiva: 15% sul reddito al netto dei contributi versati; 5% per i primi 5 anni delle nuove attività. Sostituisce IRPEF e addizionali.
  • 4. Niente IVA: le fatture si emettono senza IVA (e senza ritenuta d'acconto), ma restano gli obblighi di fatturazione elettronica.

Il limite di permanenza è 85.000 € di ricavi annui: superandolo si esce dal regime l'anno successivo, e sopra i 100.000 € l'uscita è immediata.

FAQ

Domande frequenti

Chi può accedere al regime forfettario?
Persone fisiche con partita IVA con ricavi o compensi fino a 85.000 € annui, che non superino 35.000 € di redditi da lavoro dipendente (salvo eccezioni) e non rientrino nelle cause di esclusione (partecipazioni in società di persone o controllo di SRL con attività riconducibile, ecc.). La verifica puntuale va fatta con il commercialista.
Quando spetta l'aliquota del 5%?
Per i primi 5 anni di attività, se non si è esercitato un'attività analoga nei 3 anni precedenti e se la nuova attività non è una mera prosecuzione di un lavoro svolto prima come dipendente o autonomo.
I forfettari devono fare la fattura elettronica?
Sì: dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i forfettari. Se cerchi uno strumento semplice e completo, FattureNet.it di AVANET è un gestionale con AI e canale SDI accreditato, pensato anche per i forfettari.
La simulazione include tutto?
È una stima: non considera minimali e massimali contributivi, riduzioni particolari (es. 35% artigiani/commercianti), casse professionali con aliquote proprie, acconti d'imposta e situazioni personali. Usala per orientarti, non come dichiarazione dei redditi.

Sviluppato dalla software house AVANET

Questo strumento gratuito è stato ideato, scritto e messo online da AVANET SRL a Cuneo. Ti serve un software su misura, una piattaforma o un gestionale per la tua azienda? Parliamone.

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